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牡丹江市人民政府办公室2017年部门预算及有关情况说明

作者: 来源: 更新时间:2017-03-10

牡丹江市政府办2017年部门预算

第一部分  牡丹江市政府办概况

 

一、部门主要职能

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(牡编〔2010〕28号),牡丹江市人民政府办公室主要职责为:

(一)、负责市政府会议的会务工作;协助市政府领导组织实施会议决定事项;负责市政府领导重要活动的组织工作;负责市政府印信、证件管理和保密工作。

(二)、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;研究市政府各部门、各县(市)、区人民政府请示市政府的问题,提出审核处理意见,报市政府领导审批;根据市政府领导的指示,对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见,报市政府领导决定。

(三)、负责市政府有关重发文字材料起草、综合工作;围绕市政府重点工作和市政府领导指示,开展调查研究,及时反映情况,提出建议。

(四)、负责市委、市政府重大决策落实的督办工作;负责市委、市政府重点工作和主要领导交办件的督办工作;负责全市党政机关目标考核工作。

(五)、负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

(六)、负责全市突发公共事件的应急处置工作;协助市政府领导处理突发事件及重大事故。负责市政府总值班工作,上传下达重要情况,督促落实市政府领导指示。

(七)、负责搜集、筛选、整理、编辑、传递政务信息;为市政府领导决策提供信息参考。

(八)、负责指导、监督和推进全市政务公开、政府信息公开工作;打击走私综合治理和公务用车改革管理工作。

(九)、负责制定全市电子政务建设总体规划,指导、推进全市政务网络系统的建设,推广政府系统网络软件应用;负责市政府门户网站的建设和运行管理。

(十)、负责市政府离退休干部的生活服务。

(十一)、负责各驻外办事(联络)处及归口代管单位的管理工作。

(十二)、承办市政府及市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及编制人数

(一)、纳入牡丹江市人民政府办公室部门预算编制范围的单位包括:

1、牡丹江市人民政府办公室本级

2、牡丹江市信息中心

3、牡丹江市人民政府办公室驻北京办事处

4、牡丹江市人民政府办公室驻哈尔滨办事处

5、牡丹江市人民政府办公室驻上海办事处

6、牡丹江市人民政府办公室驻深圳办事处

(二)、根据上述职责,市政府办设20个内设机构:秘书科、一科、二科、三科、四科、综合科、提案议案科、信息科、电子政务办公室、市政务公开办公室、市公车改革办公室、人事干部科、财务审计科、离退休干部工作科、应急指挥科、应急管理科、市政府政务总值班室、决策督查科、专项查办科、督办协调科。

(三)、牡丹江市人民政府办公室机关行政编制90名(含市政府领导12名)、军转干部编制2名,工勤人员事业编制3名。

 

第二部分  牡丹江市人民政府办公室

2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,市政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市政府办2017年收支总预算2972.36万元,全部收入均为一般公共预算收入2972.36万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出70.07万元、住房保障支出144万元。

市政府办2016年收支总预算2737.19万元,一般公共预算收入2737.19万元,工资福利支出1033.27万元、对个人和家庭补助支出1125.08万元、商业服务等支出516.74万元、其他资本性支出62.1万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加235.17万元,同比增长8.59%;2017年比2016年部门预算支出增加235.17万元,同比增长8.59%;2017年比2016年社会保障和就业预算支出增加163.57万元,同比增长15.56%,主要原因是由于离退休人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加7.97万元,同比增长12.83%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年商业服务等支出增加15.76万元,同比增长2.95%,主要原因是人员编制增加而财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加8.1万元,同比增长5.62%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

  二、部门收入总表说明

市政府办2017年收入预算2972.36万元,其中一般公共预算收入2972.36万元,占100%;

市政府办2016年收入预算2737.19万元,其中一般公共预算收入2737.19万元,占100%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加235.17万元,同比增长8.59%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

三、部门支出总表说明

市政府办2017年部门预算支出2972.36万元,基本支出2439.86万元,占82.08%;项目支出532.5万元,占17.92%;

市政府办2016年部门预算支出2737.19万元,其中基本支出2299.29万元,占84%;项目支出437.9万元,占16%;

2017年比2016年部门预算支出增加235.17万元,同比增长8.59%;其中基本支出增加140.57万元,同比增长6.11%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加94.6万元,同比增长21.63%,主要原因是2017年驻上海办事处项目资金投入增加。

四、财政拨款收支总表说明

市政府办部门2017年财政拨款收支总预算2967.56万元,收入包括:经费拨款2967.56万元、国有资源有偿使用收入4.8万元。支出包括:一般公共服务支出2758.29万元、医疗卫生与计划生育支出70.07万元、住房保障支出144万元。

市政府办部门2016年财政拨款收支总预算2737.19万元,收入包括:经费拨款2737.19万元。支出包括:工资福利支出1033.27万元、商品服务支出516.74万元、对个人和家庭的补助支出1125.08万元、其他资本性支出62.1万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加235.17万元,同比增长8.59%;经费拨款增加235.17,同比增加8.59%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府办2017年部门一般公共预算当年拨款2972.39万元,比上年执行数增加235.17万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    2017年一般公共服务支出2758.29万元,占92.8%;医疗卫生与计划生育支出70.07万元,占2.36 %;住房保障支出144万元,占4.84%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年一般公共服务支出2758.29万元,比上年执行数增加83.2万元,增长5.62%,主要原因是离退休人员工资增长;

2、医疗卫生与计划生育支出70.07万元,比上年执行数增加68.51万元,增长2.22%,主要原因是正常每年年初调整增加;

3、住房保障支出144万元,比上年执行数增加8.1万元,增长5.63 %,主要原因是主要原因是正常每年年初调整增加;

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

市政府办2017年部门一般公共预算经济分类支出2972.36万元,其中工资福利支出1053.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助;按定额管理的商品服务等支出189.11万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费;离退休公用支出2.36万元;对个人家庭补助支出1197.06万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、购房补贴;项目支出532.5万元。

市政府办2016部门一般公共预算经济分类支出2737.19万元,其中工资福利支出1033.27万元、按定额管理的商品服务等支出76.56万元、对个人家庭补助支出1125.08万元、项目支出437.9万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加235.17万元,同比增长8.59%;2017年比2016年工资福利支出增加20.24万元,同比增长1.96%,主要原因是由于人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加9.6万元,同比增长11.26%,主要原因主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年离退休公用支出增加0.08万元,同比增长3.5%,主要原因是退休编制增加而财政拨款增加;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加71.98万元,同比增长6.01%,主要原因是人员增加;2017年比2016年项目支出增加94.6万元,同比增加21.6%,主要原因是2017年驻上海办事处项目资金投入增加。

     、政府性基金预算功能分类支出表说明

       市政府办未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

、政府性基金预算经济分类支出表说明

市政府办未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

、一般公共预算“三公”经费支出表说明

省旅游我2017年“三公”经费预算数为110万元,其中公务接待费35万元,公务用车运行维护费75万元。

2016年“三公”经费预算数111万元,其中公务接待费35万元,公务用车运行维护费76万元。

2017年比2016年“三公”经费减少了1万元,同比减少了0.01%,。公务接待2016年和2017年持平,公务用车运行维护费增加1万元,同比增加了0.01%,主要原因是各驻外办的公务用车年久老化导致车辆运行维护费增加。

、机关运行经费安排说明

市政府办2017年部门预算安排机关运行经费总计189.11万元,包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、预留激动经费。2016年市政府办部门预算安排机关运行经费总计176.56万元,2017年比2016年机关运行经费增加12.55万元,增长率7.1%,主要原因人员编制增加财政预算调整等

十一、政府采购支出情况说明

市政府办2017年部门预算政府采购总金额199.2万元,全部面向中小企业,全部款项为财政省本级经费拨款。

、国有资产占有使用说明

截止2016年末市政府办各驻外办事处共有车辆18台,价值278.59万元。

十三、预算绩效情况说明

市政府办2017年部门6个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算2972.36万元。其中政府办机关项目4个,分别是企业投诉热线电话、市领导调研及招商引资经费、专业会议费、电子政务网络运行;各驻外办及信息中心项目2个,分别是业务费、公务用车运行费。


第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对市政府办2017年省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、旅游业管理与服务支出:反映旅游业管理与服务方面的支出、

七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出    

八、旅游行业业务管理:反映用于旅游行业业务管理的支出。

九、其他旅游业务管理与服务支出:反映除上述项目以外用于旅游业管理与服务方面的支出。

十、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

十一、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

    十五、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

    十六、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。


   附件:2017年政府办预算公开表