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牡丹江市政府办2017年部门决算及有关情况说明

作者: 来源: 政府办 更新时间:2018-08-14

牡丹江市人民政府办公室2017年度部门决算及有关情况说明

  

牡丹江市人民政府办公室

  

2018年8月14日

  

  目录

  

  第一部分部门概况

  

  一、主要职责

  

  二、内设机构及编制

  

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  

  第二部分2017年度部门决算报表

  

  一、收入支出决算总表

  

  二、收入决算表

  

  三、支出决算表

  

  四、财政拨款收入支出决算总表

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  第三部分部门决算情况说明

  

  一、部门预算执行总体情况说明

  

  二、“三公”经费支出情况说明

  

  三、机关运行经费支出情况说明

  

  四、政府采购支出情况说明

  

  五、国有资产占用情况说明

  

  六、预算绩效管理工作开展说明

  

  第四部分名词解释

  

  牡丹江市政府办2017年

  

  部门决算及有关情况说明

  

  第一部分部门概况

  

  一、主要职责

  

  (一)、负责市政府会议的会务工作;协助市政府领导组织实施会议决定事项;负责市政府领导重要活动的组织工作;负责市政府印信、证件管理和保密工作。

  

  (二)、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;研究市政府各部门、各县(市)、区人民政府请示市政府的问题,提出审核处理意见,报市政府领导审批;根据市政府领导的指示,对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见,报市政府领导决定。

  

  (三)、负责市政府有关重发文字材料起草、综合工作;围绕市政府重点工作和市政府领导指示,开展调查研究,及时反映情况,提出建议。

  

  (四)、负责市委、市政府重大决策落实的督办工作;负责市委、市政府重点工作和主要领导交办件的督办工作;负责全市党政机关目标考核工作。

  

  (五)、负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

  

  (六)、负责全市突发公共事件的应急处置工作;协助市政府领导处理突发事件及重大事故。负责市政府总值班工作,上传下达重要情况,督促落实市政府领导指示。

  

  (七)、负责搜集、筛选、整理、编辑、传递政务信息;为市政府领导决策提供信息参考。

  

  (八)、负责指导、监督和推进全市政务公开、政府信息公开工作;打击走私综合治理工作。

  

  (九)、负责制定全市电子政务建设总体规划,指导、推进全市政务网络系统的建设,推广政府系统网络软件应用;负责市政府门户网站的建设和运行管理。

  

  (十)、负责市政府离退休干部的生活服务。

  

  (十一)、负责各驻外办事(联络)处及归口代管单位的管理工作。

  

  (十二)、承办市政府及市政府领导同志交办的其他事项。

  

  二、内设机构及编制

  

  (一)、根据上述职责,市政府办设20个内设机构:秘书科、一科、二科、三科、四科、综合科、提案议案科、信息科、电子政务办公室、市政务公开办公室、市公车改革办公室、人事干部科、财务审计科、离退休干部工作科、应急指挥科、应急管理科、市政府政务总值班室、决策督查科、专项查办科、督办协调科。

  

  (二)、牡丹江市人民政府办公室机关行政编制90名(含市政府领导12名)、军转干部编制2名,工勤人员编制3名。

  

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  

  牡丹江市人民政府办公室2017年部门决算编制范围包括:牡丹江市人民政府办公室本级和所属5个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

  

  政府办2017年部门决算所属单位

  

  序号单位名称序号单位名称

  

  1牡丹江市人民政府办公室2牡丹江市人民政府办公室驻北京办事处

  

  3牡丹江市人民政府办公室驻哈尔滨办事处4牡丹江市人民政府办公室驻上海办事处

  

  5牡丹江市人民政府办公室驻深圳办事处6牡丹江市信息中心

  

  第二部分2017部门决算表

  

  市政府办决算报表共8张。包括收支总表3张。即:《收入支出决算总表》、《收入决算总表》、《支出决算表》。财政拨款收支表5张,即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

  

  第三部分部门决算情况说明

  

  一、部门预算执行总体情况说明

  

  (一)关于收入支出决算总表的说明

  

  市政府办2017年收入合计4515.23万元,2017年支出合计4621.84万元,2017年年末结转和结余233.96万元。

  

  2017年收入支出决算比2016年收入支出决算增加568.98万元,增长12.31%;比2017年初预算增加1542.87万元,增长33.38%。主要原因:一是哈尔滨办借款转收入795.91万元;二是北京办借款转收入575万元;三是退休人员增加基本养老金;四是离休人员增加护理费;五是在职人员调入和晋升提职工资;六是增加死亡抚恤金。

  

  (二)关于收入决算表的说明

  

  市政府办2017年财政拨款收入4515.23万元,其中:一般公共服务拨款收入4317.55万元,占95.62%;社会保障和就业拨款收入88.33万元,占1.96%;医疗卫生和计划生育支出72.32万元,占1.60%;住房保障拨款收入17.98万元,占0.82%。

  

  2017年收入决算比2016年收入决算增加1044.88万元,增长23.14%;比2017年初预算增加1542.87万元,增长33.38%。主要原因:一是哈尔滨办借款转收入795.91万元;二是北京办借款转收入575万元;三是退休人员增加基本养老金;四是离休人员增加护理费;五是在职人员调入和晋升提职工资;六是增加死亡抚恤金。

  

  (三)关于支出决算表的说明

  

  市政府办2017年支出合计4621.84万元,其中基本支出2547.22万元、项目支出207.46万元。

  

  2017年支出决算比2016年支出决算增加1455.48万元,增长31.49%;比2017年初预算增加1649.48万元,增长35.69%。主要原因:一是哈尔滨办借款转收入795.91万元;二是北京办借款转收入575万元;三是退休人员增加基本养老金;四是离休人员增加护理费;五是在职人员调入和晋升提职工资;六是增加死亡抚恤金。

  

  (四)关于财政拨款收入支出决算表的说明

  

  市政府办2017年财政拨款收入4515.23万元。2017年一般公共服务支出4422.69万元、社会保障和就业支出99.79

  

  万元、医疗卫生与计划生育支出62.32万元、住房保障支出37.03万元。

  

  2017年一般公共服务支出比2016年一般公共服务支出增加1097.31万元,增长24.81%,主要原因:一是哈尔滨办借款转收入795.91万元;二是北京办借款转收入575万元;三是退休人员增加基本养老金;四是离休人员增加护理费;五是在职人员调入和晋升提职工资;六是增加死亡抚恤金。

  

  2017年医疗卫生与计划生育支出比2016年医疗卫生与计划生育支出增加62.32万元,增长100%,主要原因是2016年医疗保险费用计入一般公共服务支出中。

  

  2017年住房保障支出比2016年住房保障支出增加2.33万元,增长6.2%,主要原因:一是退休人员增加基本养老金而产生的提租补贴相应增加;二是在职人员调入和晋升提职工资而产生的提租补贴增加。

  

  (五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

  

  市政府办2017年基本支出2512.70万元,其中:行政运行支出2315.02万元,占92.13%;事业运行支出256.96万元,占10.23%;死亡抚恤支出88.33万元,占3.52%;行政事业单位医疗支出72.32万元,占2.88%;提租补贴支出37.03万元,占8.76%。

  

  市政府办2017年项目支出2002.53万元。其中:一般行政管理事务支出2002.53万元,占100%。

  

  2017年基本支出比2016年基本支出增加128.52万元,增长5.11%,主要原因:一是退休人员增加基本养老金而产生的提租补贴相应增加;二是离休人员增加护理费;三是在职人员调入和晋升提职工资;四是增加死亡抚恤金。

  

  2017年项目支出比2016年项目支出增加1220.35万元,增长60.94%,主要原因两办事处借款转收入列入项目支出中:一是哈尔滨办借款转收入795.91万元;二是北京办借款转收入575万元。

  

  (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

  

  市政府办2017年人员经费支出2296.2万元,其中基本工资531.58万元、津贴补贴313.81万元、奖金211.13万元、其他社会保障缴费62.32万元、伙食补助费0.72万元、其他工资福利支出2.95万元、离休费111.45万元、退休费882.42万元、抚恤金99.79万元、医疗费4.85万元、提租补贴37.03万元、采暖补贴15.38万元。

  

  2017年公用经费支出251.02万元,其中办公费5.44万元、印刷费0.49万元、手续费0.32万元、邮电费3.95万元、物业管理费2.1万元、差旅费19.88万元、培训费2.11万元、工会经费13.54万元、福利费4.56万元、其他交通费用103.07万元、其他商品和服务支出5.14万元。

  

  2017年人员经费支出比2016年人员经费支出增加206.65万元,增长9.0%,主要原因:一是退休人员增加基本养老金;二是离休人员增加护理费;三是在职人员调入和晋升提职工资;四是增加死亡抚恤金。

  

  2017年公用经费支出比2016年公用经费支出减少43.61万元,减少17.37%,主要原因是机关厉行节俭。

  

  (七)关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

  

  市政协2017年“三公”经费支出65.93万元,其中:公务用车运行费57.41万元、公务接待费8.52万元。

  

  2017年“三公”经费支出比2016年“三公”经费支出增加13.54万元,增加20.54%,主要原因驻处办事处公车使用年限长导致车辆的维修费用增加。

  

  (八)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

  

  市政府办2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  

  二、“三公”经费支出说明

  

  市政协2017年“三公”经费支出65.39万元,其中:公务用车运行费57.41万元、公务接待费8.52万元。

  

  2017年“三公”经费支出比2016年“三公”经费支出增加13.54万元,增加20.54%,主要原因驻处办事处公车使用年限长导致车辆的维修费用增加。

  

  2017年国内公务接待180批次,接待人数900人。

  

  三、机关运行经费支出说明

  

  市政办2017年机关运行经费支出165.70万元,2017年机关运行经费支出比2016年机关运行经费支出减少43.61万元,减少17.37%,主要原因是机关厉行节俭。

  

  四、政府采购支出说明

  

  2017年市政府办政府采购支出总额93.46万元,其中:政府采购货物支出9.85万元、政府采购服务支出62.3万元。授予中小企业同合金额29.8万元,占政府采购支出总额的47.9%,其中:授予小微企业合同金额0.85万元,占政府采购支出总额的5.7%。

  

  五、国有资产占用情况说明

  

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车6辆、其他用车3辆,其他用车主要是驻外办事处招商引资接待战略投资者

  

  六、预算绩效情况

  

  1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对财政支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出4422.69万元,自评覆盖率达到100%。

  

  从评价情况来看,按照2017年度政府设定的部门工作目标进行任务分解,制定科室绩效目标考评办法,实行主要领导监督制,分管领导带头制,部门科室负责制,严格做好预算草案报送时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性,控制预算资金的使用情况。

  

  2、部门决算中项目绩效自评结果。2017年度我部门决算中没有项目支出绩效评价。

  

  第四部分名词解释

  

  根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对市政府办2017年部门决算中相关名词解释如下:

  

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  

  三、一般公共服务支出:反映政府事务方面的支出。

  

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  

  七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  

  八、医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗保障方面的支出。

  

  九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  

  十、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  

  十一、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  

  十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  

  十三、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  

  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  

  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

  (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  

  十四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:牡丹江市政府办公室.XLS